下面是小编为大家整理的附件：引汉济渭二期项目安全质量环保问题隐患清单,供大家参考。
附件 引汉济渭二期项目安全质量环保问题隐患清单 序号
问题隐患分类
问题 隐患描述
承（分）包、危大工程、现场设施安全管理隐患判定
1 安全认识不到位 （1）项目部将承建的 17#、18#、19#施工支洞主体结构工程专业分包给陕西子午建设管理有限公司，项目部仅提取 1.962%合同价款作为管理费。
是 （2）项目部专业分包单位陕西子午建设管理有限公司施工资质为水利水电工程施工总承包三级（可承担单项合同额 6000 万以下工程），但与项目部签订的工程专业分包合同额约 1.14 亿元，超出资质允许范围。
是 （3）项目实际采用的分包模式及主材（混凝土、水稳料）供应方案与葛洲坝集团批准的项目策划书不一致；项目策划书明确由项目部提供混凝土及水稳料等主材，但实际签署的支洞 D 标工程施工专业分包合同及房建 B 标工程施工专业分包合同均调整为由乙方采购供货。
是 （4）项目经理没有按要求定期主持召开安全生产委员会会议，没有对安全生产工作部署安排，也没有定期带队开展安全生产检查。
（5）项目部安全生产责任制管理制度明确的项目经理安全生产职责，不符合法律法规有关要求；安全质量环保考核流于形式，在项目经理没有履职情况下考核结果为合格，没有对分包单位开展质量考核。
（6）项目部没有将安全生产“234”工程建设纳入年度目标任务统筹推进。
2 风险识别与管控不到位 （7）12#、17#隧道风险告知及管控措施牌没有明确具体责任人员，12#隧道施工现场未见危大工程公示牌，危大工程安全条件确认要求没有落实。
（8）项目部未能提供隧道有毒有害气体检测监控记录，12#隧道通风设备不具备使用条件，17#隧道没有设置通风设备设施。
是 （9）项目部没有编制现场应急处置方案，12#、17#隧道开挖没有配备应急救援物资、设置专用仓库，逃生通道设置不满足设计要求。
是 （10）隧道洞口硬化没有全部实施完毕，排水系统不通贯，特别是 17#隧道采用负坡开挖施工，汛期雨水倒灌隧道风险突出；监理提出的堆土、排水沟不规范等问题没有落实整改，本次检查施工现场临时道路、洞口开挖堆土未有效覆盖、排水沟未设置。
（11）12#、17#隧道均为Ⅴ类围岩，围岩质量较差，现场采用台阶法施工，上台阶预留长度不足 1m，超出设计要求的 3～5m；隧道拱顶均垮塌掏空，钢拱架背后有 1m 左右的空隙，且隧道内渗水严重，特别是17#隧道拱顶渗水呈串珠状，现场坍塌风险突出。
是 （12）隧道在停工期间没有及时封闭掌子面，17#隧道掌子面已经出现垮塌现象；隧道掌子面底部积水严重，导致仰拱基础长期浸泡。
（13）12#、17#隧道均没有按方案要求实施封闭管理。
（14）项目部没有针对秦岭自然保护区、水源地等重点敏感区提出重点防范方案和措施。
3 安全措施落实不到位 （15）项目部没有根据 12#～19#各施工支洞地质条件分别编制针对性的专项施工方案。现有的 12#～19#施工支洞洞内工程专项施工方案没有经过施工总承包单位技术负责人审核签字及加盖单位公章，专家组提出的问题修改后未进行确认；专项方案安全技术交底没有全覆盖。
是 4 有效刚性培训不到位 （16）现场随机抽查 17 名隧道作业人员，其中有 10 人入场安全教育培训记录项目部未能提供。
5 资管配置不到位 （17）项目部安全、质量管理人员配备不能满足现场管理需求，仅配备 3 名持证质检员、2 名专职安全管理人员。
6 安全管理组织与能力不到位 （18）项目部没有编制施工现场临时用电组织设计；在主电源未接入的情况下，12#、17#隧道照明用电和排水动力用电均共用一台柴油发电机，没有独立设置；现场变压器及一级配电柜围护不完善，没有实施封闭管理。
是 （19）12#隧道洞口发电机房内堆放大量柴油、土工布等易燃物，且现场消防器材配备不足。
（20）项目部内部巡检发现的部分水泥型号不符等问题、实施停工整改处理的 12#隧道循环开挖工艺不规范问题，没有落实整改，本次检查发现 12#隧道开挖仍存在掌子面底部未完全喷护、部分喷护混凝土脱落等问题。
（21）项目部机械设备管控不到位，现场发电设备老旧，设备商标、合格证明缺失，无维修使用技术文件，烟尘和噪声较大。